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（一）部门基本情况

1.部门概况

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室是365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版人民政府派出机构，统一社会信用代码：113309227410338113，机构地址：浙江省365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版菜园镇东市街22号，负责人:顾晶锦。根据部门职能，经中共365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版委办公室及365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版人民政府办公室批准，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室下设综合科（政务服务督查科）、改革协调科、公共资源交易管理科3个职能科室。核定人员行政编制6人，2021年末单位实有13人，其中：行政编制5人、劳务派遣8人。

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室下属1家事业单位：舟山市公共资源交易中心365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版分中心，统一社会信用代码：123309227976161789，住所:365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版菜园镇东市街22号5楼，法定代表人：何军。县机构编制委员会核定人员事业编制8人，2021年末单位实有10人，其中：事业编制7人、编外人员2人、劳务派遣1人。

2.部门主要职能职责

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室的部门基本职能主要是：

（1）贯彻执行国家、省、市和县有关政务服务、公共资源交易管理工作的法律法规和政策。拟订并组织实施政务服务、公共资源交易规范性文件。参与起草有关地方性法规、政府规章草案。

（2）统筹管理、协调推进全县政务服务工作。拟订并组织实施政务服务发展规划、计划和政策措施。研究提出政务服务发展建设重大问题的建议。指导协调全县政务（便民）服务平台建设。

（3）指导和综合协调全县公共资源交易和招标投标工作，牵头拟订并组织实施全县公共资源交易制度规则和招标投标综合性政策。负责现场综合管理。指导乡镇公共资源交易活动。

（4）指导、协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制度改革。承担上述领域改革工作的政策研究、计划拟订、协调督促等工作，组织拟订“最多跑一次”政务服务标准并指导实施。统筹推进全县行政审批中介服务改革工作。

（5）完成县委、县政府交办的其他任务。

（6）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，围绕高质量发展和现代化经济体系建设，对标国际化、法治化、便利化营商环境标准，持续深化“最多跑一次” 改革，加快推进“放管服”改革和政府职能深刻转变，充分激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。深化完善公共资源交易制度规则，着力规范公共资源交易秩序，优化公共资源交易市场环境。

3.部门整体收入及支出情况

（1）部门整体收入预决算情况

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年初部门收入总预算 653.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 653.30万元；决算总收入 691.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 690.84万元，其他收入0.32万元。365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室预决算收入如下表所示（单位：万元）：

（2）部门整体支出预决算情况

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年年初部门支出总预算653.30万元，其中:基本支出 162.35 万元，项目支出 490.95万元；2021年部门决算总支出 694.57万元，其中：基本支出 187.26 万元，项目支出 507.31万元。嵊泗县政务服务办公室预决算支出如下表所示（单位：万元）：

（3）年初结转结余资金使用情况

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室年初结转和结余3.75万元，当年支出使用上年结余资金3.73万元，2021年末结转年初结余0.02万元；2021年当年资金结余0.33万元，2021年年末结转和结余0.35万元，其中基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.35万元。

（4）“三公”经费预算执行情况

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年初“三公”经费总预算为3.00万元，2021年“三公”经费实际支出为1.03万元，比预算节约1.97万元。365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室“三公”经费预算明细执行情况如下表所示（单位：万元）：

（5）政府采购预算执行情况

2021年365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室政府采购预算总额36.86万元（其中：政府采购货物预算36.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元），实际采购35.86万元，政府执行率97.29%，具体情况如下表所示（单位：万元）：

4.2021年末财务状况简述

2021年末365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室资产总额266.82万元、负债总额1.50万元、净资产总额265.32万元，年末财务状况明细情况如下表所示（单位：万元）：

5.主要管理制度建设情况

为进一步提高365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室内部控制建设的有效性，建立健全科学高效的自我约束和监督体系，强化对内部权力的制约和监督，规范权力运行，防止权力滥用，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室成立内部控制规范领导小组，由主任担任组长，分管领导担任副组长，办公室主任及一名党务干部、会计为成员，并制定相应的内部控制制度，主要有：《预算业务内部控制制度》《收支业务内部控制制度》《资产管理内部控制制度》《政府采购业务内部控制制度》《合同管理内部控制制度》等一系列内部管理制度，对预算、收支、政府采购和资产管理等业务的管理结构进行了科学有效设计，规定了各项业务职能部门、岗位设置、执行人员和监督部门，明确相关部门、人员的权力和责任。

通过上述各项管理制度的建设，为365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室的各项活动管理工作和项目管理提供了较为完善的制度保障。

（二）部门整体绩效目标

1.2021年度部门计划的重点工作

（1）聚焦政务服务升级

2021年首先围绕“智能导服、收办分离、线上线下融合”建设目标，全力推进政务服务2.0建设，实现无差别受理、同标准办理、全过程监控、“好差评”闭环。

（2）聚焦县域数据沉淀共享

探索政务服务区块链建设，比如以不动产为突破口，将一部分数据先沉淀下来，再让各部门上链，通过数据沉淀的方式，慢慢完善数据，最终形成每个人或企业数据的完整性、准确性和安全性。

（3）聚焦服务弱势群体

主要围绕365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版内老年人和残疾人的办事需求做好服务，特别在出行、就医、消费、文娱、办事等高频事项和服务场景上，推动老年人和残疾人享受智能化服务更加普遍，传统服务方式更加完善，便捷性不断提高，线上线下服务更加高效协同。探索适合365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版老年人和残疾人需要的服务新模式，主动帮扶，为365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版弱势群众定位、定点、定制输送政务服务，助力群众舒心、便捷办事。

（4）聚焦推进“一件事”集成改革

聚焦民生关切、涉企服务、创业创新等重点领域，推动跨部门、跨业务的综合集成创新，进一步推进“一件事”流程整体性再造、数据高质量共享，做到“一套材料、一次告知、一表申请、一窗受理、一网通办、一次办结”。

（5）聚焦提高群众企业满意度和获得感

多方位、多渠道向群众企业宣传展示改革相关政策，以群众企业需求为导向，以扎实提升服务为内容，让群众企业都能深入体会到改革的成效，提升群众企业满意度和获得感。召开“云上大厅”远程审批辅助系统现场会，在全市范围内复制、推广365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版开发应用的远程审批辅助系统，实现群众、企业就近即可办理所有政务服务事项，使之成为政务数字化转型在基层的重要抓手。

（6）聚焦招投标领域

一是严格区分必招项目和非必招项目界限，防止肢解分包、规避招标的行为发生，并将相关信息在市公共资源交易平台公开。二是进一步完善电子招投标系统，着力推进不见面开标大厅建设，强化电子监管系统功能。三是积极推进招投标领域最多跑一次改革，推进电子招投标系统“1+1”整合实施工作，进一步完善招投标“一件事”和政府采购“一张网”。

2.部门主要工作目标定量化指标及要求

（三）部门整体绩效完成情况

1.采取的主要措施

（1）全面推广“云上大厅”远程办事模式。对各窗口单位及基层便民服务中心（站）窗口工作人员开展常态化业务培训，提升窗口工作人员业务能力及系统操作熟悉度，多途径广泛宣传“云上大厅”，提升群众和企业的获得感，提高社会知晓度、参与度。

（2）探索打造“政务+生活”便民服务场景。坚持把提升线下平台办事能力作为做深做实政务便民服务的关键抓手，努力把政务服务中心、站所打造为群众“方便来、满意归”的主阵地。建立专兼职代办、帮办、导办员队伍，引导帮助群众在自助服务区网上办、浙里办APP掌上办，全程指导企业和为群众进行网上申报。同时组建由党员及各窗口主任组成的“红色领跑+服务零跑”志愿者队伍，每日在大厅巡查为有需要的群众提供咨询导办、代办帮办服务，进一步优化群众办事体验。

（3）全力打造政务服务2.0新模式。优化政务服务2.0应用，全面梳理进驻中心政务服务事项。推进政务服务2.0向基层延伸。将嵊山镇、洋山镇列为全市新大厅建设示范乡镇（街道），对乡镇便民服务中心事项、人员、设备进行配置授权，同步优化窗口布局及办事流程，加强窗口人员业务培训，并在各乡镇进行同步推广。

（4）着力推进“跨域通办”。以数字化改革深化“最多跑一次”改革，立足与企业生产经营、群众生活密切相关的政务服务事项，着力推进“一网通办”“跨省通办”“全省通办”“全市通办”

（5）推进政银合作均等化服务。借助县农商银行的金融服务网络，通过“一网通办+贴心服务”，实现偏远海岛政务服务均等化、便利化。

（6）加强“好差评”管理。出台《365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务“好差评”制度工作方案》，做好好差评相关管理工作，明确差评件的处理流程、申诉整改细则及各单位相关的工作职责。

（7）加强绩效考评。一是建立政务服务工作绩效考评制度，从日常办件量、办件效率、服务质量等方面对政务服务行为进行量化考核。按月公布各部门考核结果，并纳入全年绩效考核成绩。二是强化大厅的现场管理。每周不定时地对中心大厅进行巡查监督，对着装、纪律、秩序、创城及防疫落实等各个方面进行现场检查，在巡查中及时对违反纪律的工作人员进行记录、当场纠正或通报批评，并结合个人考勤等纳入窗口各项考核指标中。

（8）坚持招投标数字化改革，积极推进公共资源交易服务平台整合和交易规则清理，努力建设“不见面开标大厅”。

（9）深入开展紧盯标前准备，从源头上确保规范招标。始终把必招项目的限额作为公开招投标的红线，不开无法律法规依据的政府专题会、协调会，无法律法规规定的一律进行公开招标。严把招标方式、招标方案审批审核关。强化制度清理，开展工程招投标有违公平竞争的保护主义、政策“藩篱”和建设市场垄断、割裂、封闭问题专项整治情况回头看工作，进一步优化招投标营商环境。

（10）严格标中监管，在程序上防止人为干扰招投标秩序的行为发生。严格执行省市行政监督部门编制的招标文件范本。加强代理机构和评标专家行为管理，促进专家客观公正评标、代理机构规范履职。运用电子招投标系统功能，对投标人递交的投标文件开展雷同性分析，有效对投标人进行标中监管。

（11）聚集标后检查，认真排查各类问题。

2.部门重点工作完成情况及实现的主要绩效

（1）坚持改革创新，扎实推进“便利化”政务服务

①2021年全市“云上大厅”远程办事模式现场会在365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版举行。市级相关部门、各县（区）、各功能区、乡镇（街道）及村（社区）相关人员参加现场会，学习观摩365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版“云上大厅”远程审批辅助系统及运行模式，并启动全市推广应用工作。

②优化设置了商事登记“一网通办”自助区、税务开票自助区，建立残疾人、军人、老年人等特殊办事群体“绿色通道”，设立了“特殊群体服务专室”和“特殊群体服务专室等候区”，完善老年人服务设施建设，推行“六个不得”服务。

（2）坚持整体智治，迭代升级“智慧化”服务模式

①通过浙江省政务服务2.0“一网通办”系统，实现1623项政务服务事项统一办事指南、统一办理流程、统一表单材料，线上线下多端体验一致、同标准办理，打造网上随时办、全域就近办、简易快捷办的“一网通办”模式。2.0 事项窗口端收件率达到84.36%，2.0事项达标率80%。各乡镇平均接入2.0事项158个，2.0专窗收件共计242件。

②2021年县不动产登记窗口联合税务、住建窗口通过浙江政务服务网办结“二手房办理不动产证及电水气联动过户”联办事项，完成了365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版首例二手房网办交易业务，实现了“一网通办”。公安窗口开通“一窗通办”业务，于2021年5月实现首批73项涉及户籍、交管、出入境、网安、禁毒等部门的公安政务服务事项“一窗通办”。

③县不动产登记窗口通过找准群众办事堵点，积极联动各相关部门，大胆探索海岛群众财产继承“一站式”登记模式。秉持减证便民、优化服务的要求，依托各乡镇基层站所，通过流程优化、材料精简、事项合并，利用“一网一端一平台”解决海岛区域农房不动产继承登记属地化登记业务，以“数字”架桥，实现受理前置、县域通办，老百姓“足不出岛”就能办理继承法律文书和办理农房继承登记业务。2021年该项目代表365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版参加舟山市跑改办主办的“善建者”政务服务数字化创新应用大赛，以初赛头名的成绩闯入决赛。

（3）坚持多跨协同，加快推进“数字化”创新步伐

①2021年需实现事项中除去4项不属于365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版权限外，已实现“跨省通办”、“全省通办”、“全市通办”72项。

②2021年实现银行网点“窗口办”事顶76项，丰收互联“掌上办”事项198项，智柜机实现“自助办”事项175项，客户经理已配备展业平台PAD，实现客户经理“上门办”事项28项。

（4）坚持阳光运行，全面构建“立体化”督查体系

2021年收到“好差评”系统差评件6件，申述成功6条，有效推动“好差评”制度的落地执行。

（5）公共资源交易服务“一张网”与“不见面开标大厅”建设齐头并进

①365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版招标投标网于2021年9月1日实现与市公共资源交易服务“一张网”，实现与市平台“ 一网公开、一网招标、一网监管”。所有工程项目都在电子招投标系统上运行，实现了工程项目线下无交易。招投标监督管理部门除事前招标文件审查工作外，把50万元以上工程建设项目全部纳入电子招投标系统，将之前的一些制度、规范、程序融入到招投标系统中，所有环节都能够在系统内得到查询。

②“不见面开标大厅”成功建成运行，完成投标文件远程解密、在线视频询问、交流，能够实现异议投诉线上解答回复、监督部门在线监控，具有安全保密、全程留痕、实时可追溯的优势。投标人无需到达现场即可实际参与招投标全过程，进一步降低了投标费用和时间成本。

3.部门总体目标完成情况

（1）2021年度制定的总体目标完成情况

（2）2021年度考核完成情况

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室在中中共365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版委办公室 365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版人民政府办公室《关于2021年度全县综合考核优秀单位的通报 》（嵊委办发〔2022〕7 号）中未进入考核评定优秀单位，考核结果为良好。

（四）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价依据

本次评价主要依据《预算法》、中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号））、《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（嵊委发〔2019〕30号）等文件规定，以及评价小组在现场获取的相关资料。

2.评价目的

为了进一步强化部门理财主体责任，切实加强部门整体支出绩效管理，建立与部门支出整体绩效相挂钩的预算分配机制和奖惩机制，推动提高部门整体支出绩效管理水平。

3.评价对象及范围

本次绩效评价的评价时间范围和对象为365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年部门整体支出。

4.评价人员构成

浙江中铭会计师事务所根据365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版财政局绩效评价工作部署，成立了以注册会计师为主评人绩效评价小组（以下简称“评价组”）。

5.评价实施过程

（1）前期准备阶段

①成立评价组，确定项目主评人，明确工作范围和职责；召开评价组成员会议，明确绩效评价的要求、评价范围和重点内容。

②根据本次绩效评价项目特点，编制有针对性的具体实施方案、评价指标体系及评分标准、调查问卷。

（2）评价实施阶段

①评价组围绕评价方案，全面收集有关信息资料，并通过开展实地调查、召开座谈会、问卷调查等方式，核实有关情况，收集部门工作的主要绩效和存在问题。

②评价组在问卷调查环节，评价组采取随机抽样的方式，对部门工作受益者（社会公众对象）进行问卷调查，最终收回有效问卷133份。

③对收集的各项数据进行综合分析，在全面分析整理相关数据资料的基础上，结合实地检查情况，按照评价指标和标准，对项目效果的资料数据进行检查分析和比较，对各项具体指标进行打分量化，分析汇总形成各评价指标初步评价结论。

（3）评价报告阶段

①评价组对收集到的资料进行整理和对比分析，针对有疑问的与单位相关负责人员进行沟通。

②对照评价指标体系进行评价打分后编写评价报告，征求365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版财政局和单位领导意见；针对所提意见，在进一步研究和核实后对绩效评价报告进行修改和完善，并经单位集体决策同意后，出具正式绩效自评报告。

6.数据收集方法

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、问卷调查、面访、座谈会、实地调研等。

（1）案卷研究。评价组收集与绩效评价有关的文件资料及资金拨付文件、会计凭证及收、付款凭证、资金管理相关制度等与绩效评价相关的资料。评价组对收集到的文件材料进行深入研究、比较和分析。

（2）问卷调查。为了全面系统了解相关各方对于本项目的总体满意度，评价组对项目受益方发放调查问卷，通过回收的调查问卷获取项目满意度情况。

（3）面访、座谈。评价组根据访谈提纲进行访谈，具体了解项目实施情况以及项目产生的效益及其对项目的意见和建议等。

（4）实地调研。评价组实地走访查看各重要投资项目，对项目实际建成情况进行现场核查。

7.评价方法

（1）问卷调查法。根据本项目的特点和实际情况，设计了与项目评价的具体指标对应的受益方调查问卷，确定抽样样本，以现场走访、网络等方式进行问卷调查，收集、分析所取得的样本数据，从而推断目标群体的满意度，进而评价本项目取得的社会效益。

（2）目标比较法。在项目评价过程中，通过收集资料核实情况等方式的基础上，将该项目的实际执行效果与计划目标进行比较分析。

（3）询问查证法。在项目综合评价时，以汇总分析资料为基础，根据重要性原则，以现场或非现场方式，向被评价单位及抽查对象以书面、口头、实地查勘等形式核查项目完成情况，从而对项目做出初步的判断和评价。

（4）其他方法。

（五）绩效分析及评价结论　

1.绩效分析

（1）部门决策情况

在部门预算编制方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室预算编制主要根据已签订合同付款进度，结合各科室条线当年重点工作，由综合科汇总后提交党组会议讨论通过，再向财政申报，严格执行“二上二下”流程。预算编制内容和范围完整，与部门绩效目标相适应、相匹配，编制程序规范。部门预算编制指标满分4.00分，得分4.00分。

在绩效目标设定方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年工作计划明确、完整，与部门职责相适应，符合客观实际，符合法律法规和社会经济发展的总体规划设定。365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年对10.00万元以上的项目申报预算绩效目标，但制定的绩效目标不够量化、细化。绩效目标设定指标满分3.00分，扣0.50分，得分2.50分。

在绩效目标管理方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室绩效目标覆盖率为96.60%，且建立了科学、合理的绩效目标管理工作机制。绩效目标管理指标满分3.00分，扣0.03分，得分2.97分。

综上所述，部门决策指标满分10.00分，扣0.53分，得分9.47分。

（2）部门管理情况

在部门预算管理方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室预算执行率较好，三公经费控制较好，存量资金控制较好，但项目支出预算执行均衡度有待提高，预算公开数据不够准确。部门预算管理指标满分23.00分，扣1.40分，得分21.6分。

在财务管理方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室制定了《收支业务内部控制制度》，但缺少明确的审批权限制度及各类经费支出具体管理制度，且存在费用报销审批不严谨、费用列支不规范、未按合同条款及时付款的问题。财务管理指标满分4.00分，扣1.00分，得分3.00分。

在资产管理方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室制定了《资产管理内部控制制度》，对资产范围、管理机构及岗位职责、各类资产具体管理程序等方面进行控制，制度较为健全并执行有效。资产管理指标满分3.00分，得分3.00分。

在政府采购管理方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室制定了《采购业务内部控制制度》，对采购业务主要风险点、管理机构及岗位职责、政府采购预算与计划管理等方面进行控制，制度较为健全。但存在采购验收手续不规范的问题。政府采购管理指标满分3.00分，扣1.00分，得分2.00分。

在项目管理方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室制定了《合同管理内部控制制度》、《窗口单位及窗口工作人员考核办法》，但缺少信息化建设管理方面的相关制度。项目管理指标满分4.00分，扣1.00分，得分3.00分。

在绩效管理方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室对10万以上项目填写绩效自评表，但不够客观合理。365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室未严格执行预算绩效双监控，部门绩效主体责任落实不够到位。绩效管理指标满分3.00分，扣1.00分，得分2.00分。

综上所述，部门管理指标满分40.00分，扣5.40分，得分34.60分。

（3）部门绩效情况

在部门履职情况方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室在年度全县综合考核中的结果为良好。部门履职情况指标满分5.00分，扣1.00分，得分4.00分。

在部门产出方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年重点工作全部完成，完成质量好，时效性高。部门产出指标满分15.00分，得分15.00分。

在部门效果方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室基本能实现年初绩效目标，工作成效较好。部门效果指标满分15.00分，扣2.00分，得分13.00分。

在社会评价方面，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年度社会满意度为97.56%，且在审计局检查报告中无重大问题。社会评价指标满分15.00分，得分15.00分。

综上所述，部门绩效指标满分50.00分，扣3.00分，得分47.00分。

2.评价结论

365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年部门整体支出的绩效目标总体上符合发展规划和部门职责目标，通过一系列工作较好地实现了各项主要工作目标和部门总体绩效目标。经综合评定，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年部门整体支出绩效评价综合得分91.07分，评价等次为优。

（六）存在问题及原因分析

从365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年度部门整体支出绩效评价过程中收集到的各项资料分析来看，365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室在部门决策、部门管理、部门绩效方面主要存在以下不足之处：

1.内部控制制度不够完善。

（1）财务制度不够健全，如：365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室制定了《收支业务内部控制制度》，根据其第二十六条规定：“审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。应当按照业务事项类型和金额大小设置相应的审批权限，明确资金支付的审批责任”，目前365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室未制定明确的审批权限和额度相关制度；根据其第二十四条规定：“财会部门应当会同有关归口管理部门或业务部门制订各类经费支出具体管理制度，明确各支出事项的开支范围和开支标准，对支出事项及事项明细进行界定。如经费支出管理办法、办公费管理办法、接待费管理办法、会议费管理办法、差旅费管理办法、出国（境）费管理办法、公务卡管理办法等”，目前365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室根据财政局经费支出要求进行报销，并未单独制定各类经费支出具体管理制度。

（2）项目管理制度不够健全。365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室未针对“政务服务2.0系统建设”项目、“系统维护费”项目建立与信息化建设管理相关的制度。

（3）365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室未制定“三重一大”事项集体决策实施办法。

2.项目申报的绩效目标不明确，不利于绩效考核。

（1）根据项目绩效申报表，2021年365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室“办公楼房租费”项目总体绩效目标为“推进行政服务中心整合，实现‘中心’之外无分‘中心’、做到‘一站式’服务和‘一窗受理’”，未设置任何可考量的绩效明细指标。

（2）根据项目绩效申报表，2021年365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室申报的“系统维护费”、“最多跑一次工作经费”、“窗口考核奖”、“联办经费”、“政务服务2.0系统建设”、“自助一体机租用费”项目均只设置笼统的效益指标，未达到指向明确、细化量化、合理可行的要求，不利于明确工作任务和绩效考核。

3.预算信息公开不够规范。

2021年3月365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室在365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版人民政府网站上公开的2021年度部门预算中，2021年收支总预算均为671.10万元，其中项目支出预算数为262.00万元，与决算报表中收支年初总预算数和项目支出年初预算数不一致，公开的年初预算数据有误。

4.财务管理不够规范。

（1）费用报销审批流程不够严谨。如：2021年8月59号凭证，报销枸杞差旅费585.00元，后附的《浙江省机关工作人员出差审批单》填表日期为2021年8月20日，审批日期为2021年4月20日。

（2）费用列支不规范。根据365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年12月23号凭证，支付第四季度零星维修工程7,886.18，主要用于行政服务大厅的零星维修，不应列支在创城及疫情防控经费项目中。

（3）个别采购验收手续不规范。如：2021年12月54号凭证，网超购买条桌、小柜等6,870.00元,后附的验收单中“验收意见”、“验收单位（盖章）”、“验收人（签字）”均未填写。

（4）未按合同约定条款及时付款。365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室于2020年11月2日与嵊泗华数广电网络有限公司签订了《365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版行政服务大厅标准化管理系统（政务服务2.0系统对接改造）购销合同书》，合同约定“四、合同价款及付款方式 合同签订后一周内，支付预付款，为项目总价的30%，计人民币87,000.00元；项目验收后一周内，支付项目总价的70%，计人民币203,000.00元” 。 根据“政务服务2.0系统建设”项目验收报告，终验通过时间为2021年2月10日，实际于2021年6月10日一次性支付硬件、软件购买费共29.00万元。

5.部门绩效主体责任落实不够到位。

（1）项目绩效自评表不够客观合理。365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室对申报的7个项目支出绩效情况均以资金支出进度衡量年初计划的完成程度，衡量标准缺少对绩效目标完成情况的考量。

（2）365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室未对部门重点项目严格执行预算绩效双监控。

（七）相关建议

1.完善内控制度，加强内部管理。建立健全财务制度，完善项目管理制度，及时落实“三重一大”事项集体决策实施办法。

2.做好项目目标申报管理，提升绩效管理水平。加强项目绩效目标申报表填写，对产出、效益指标进一步分解，增加定量化目标表述，明确年度项目绩效目标以便于绩效考核。

3.加强预算公开管理，确保预算公开信息真实准确。

4.加强财务管理，完善费用审批手续，进一步加强会计核算工作，规范财务收支行为。

5.落实重点项目绩效监控和绩效自评工作，进一步提高工作质量，对年初目标实施情况进行跟踪反馈，对进度落后的指标存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平。

附件:

1.365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表.xlsx

2.365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年收入支出决算表.xlsx

3.365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年项目收入支出决算表.xlsx

4.365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年主要项目预算内容执行情况统计表.xlsx

5.365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版政务服务办公室2021年部门整体支出绩效评价调查问卷汇总.xlsx

浙江中铭会计师事务所有限公司

2022年10月26日